Önemli: Vergi kopyalamayı iptal ettikten sonra, Şubat ayında vergi diskinin temizlendiğine nasıl karar verilir, belirli yöntemler için buraya bakın
Önemli bir hatırlatma, geçen aydan bu yana en son sürüme yükseltilen faturalama yazılımının raporlama ve özetleme işlemini iptal ederek yerine faturalama verileri onaylanarak özetlendi.Güncel duruma göre bu ayın raporlama dönemi bu ayın 24'üne uzatıldı. Ancak yine de, tüm vergi kontrol ekipmanı raporlama döneminin bitiminden önce temizlenmelidir, ancak avantajı, şirketin kartı temizlemek için beyannameyi tamamlaması gerektiğine dair aylık rapor dışında, bu ayın büyük bir tahsilat dönemi olmamasıdır. Faturalandırmaya ilk kez girildikten sonra kart takas işlemi otomatik olarak tamamlanacaktır!
Bu makale tüm muhasebe ve finans personeli için uygundur.
Aylık vergi mükellefi işlem süreci
1. Lütfen önce faturalama yazılımına giriş yapın ve rapor özetini yürütün
2. Rapor beyanı için beyan platformuna giriş yapın
3. Uzaktan kart takas işlemini gerçekleştirmek için faturalandırma sisteminde oturum açın
Üç ayda bir beyan eden mükellefler için bu ay beyanda bulunmaya gerek olmadığından, ay başında fatura girilerek kart takas işlemi otomatik olarak tamamlanacaktır.
Faturalama yazılımı gerekli sürüme yükseltilmelidir! Öyleyse, Golden Tax Disk Faturalama Yazılımının en son sürümü, verginin kopyalanıp kopyalanmayacağını ve kartın silinip silinmeyeceğini nasıl belirler? Lütfen aşağıdaki adımları takip edin
1. Faturalama yazılımının sürüm numarasını kontrol edin
Şu anda, faturalama yazılımının en son sürümü V2.3.10.191226'dır, bazıları faturalama yazılımı sürümü hala 190919 veya üzeri olduğu sürece en son sürüme yükseltilmemiştir, 190919'dan daha düşük bir sürümle faturalandırma normal çalışmayacaktır! Kontrol yöntemi şu şekildedir: faturalama yazılımına girin, son menüde "Yardım" altında "Hakkında" yı tıklayın
Sürüm numarasının şu olduğuna dikkat edin: V2.2.34190919 En son vergi sınıflandırma kodu: 33.0 (en son sürüm değil, faturalama yazılımı genellikle otomatik olarak yükseltilecektir, aksi takdirde eski vergi oranı kırmızı harfli fatura düzenlenemez). Bu ay faturalandırmaya ilk kez girildiğinde, sistem rapor özetini otomatik olarak tamamlayacaktır.
2. Faturalama yazılımına ayın başında ilk kez girdikten sonra, bir özet bilgi istemi görünecektir:
Yukarıdaki bilgiler, bir önceki ay düzenlenen fatura bilgilerinin bir özetidir.Bu şekil sayesinde, önceki ayın fatura bilgilerini anlayabilirsiniz!
3. Üç aylık bir vergi mükellefi ise veya katma değer vergisi beyan edilmişse ve kartı takas etme koşulları karşılanabiliyorsa, faturayı girerken aşağıdaki istem görünecektir:
Altın vergi diskinin kopyalandığını ve temizlendiğini gösteren bu bilgi istemi görüntülenir!
Not: Beyanname sonunda kart takas işlemi tamamlanmalıdır, aksi takdirde faturalama işlevi askıya alınır.
Bir komut istemi görünürse, özet yükleme bilgileri tamamlanmıştır, lütfen faturalama yazılımını belirten uzaktan kart takas istemini 24 gün önce tamamlayın Yükleme özeti tamamlandı ancak kart temizlenmedi , Lütfen zamanında bir beyanda bulunun. Şu anda, katma değer vergisini beyan etmek için önce elektronik vergi bürosuna girmeliyiz. Beyan başarılı olduktan sonra, vergi kontrol ekipmanını temizlemek için faturalama yazılımına tekrar girin
4. Verginin kopyalanıp kopyalanmadığını kontrol etmek için altın vergi diskinin durumunu kontrol edin:
Lütfen "Özet İşleme Durum Sorgusu" na tıklayın ve "Özel KDV Faturası ve Genel KDV Faturası" na tıklayın, ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir:
Mevcut ay Şubat 2020
Yukarıdaki resim verginin kopyalandığını ve kartın başarıyla tahsil edildiğini göstermektedir.
1. Kilit tarihi : Bir sonraki ayın ortası ve son on günü belli bir günde;
Kilitlenme tarihi: 17 Mart 2020
2. Vergi beyannamesi bilgisi : "Hayır";
Vergi beyannamesi bilgileri " Hayır "Bu, kartın başarıyla temizlendiği anlamına gelir
3. Son vergi beyannamesi verme tarihi: cari ayın 1'i 00:00;
(Yukarıdaki resim) Son vergi beyannamesi verme tarihi 1 Şubat 202000:00
4. Vergi kopyalamaya başlama tarihi: Takip eden ayın 1'i;
(Yukarıdaki resim) Vergi kopyalamaya başlama tarihi 01 Mart 2020
Aynı zamanda yukarıdaki şartların karşılanması durumunda bu ay vergi beyannamesi ve kart tasdiki işlemlerinin başarılı olduğunu teyit edebilirsiniz.
Vergi kopyalama başlangıç tarihi bir sonraki ayın 1'i olarak değişirse, ancak vergi beyannamesi verileri "Evet" gösteriyorsa, bu, şirketin kartı ödemediği ve başarılı beyandan sonra kartı tekrar temizlemek için faturalama sistemine girmesi gerektiği anlamına gelir!
özel hatırlatma:
(1) Vergi dairesinin raporları kopyalamasının normal şartlarında çalışmak için tıklamayın;
(2) Vergi beyannamesi ve kart takas işlemleri aylık vergi beyannamesi verme süresi içinde tamamlanmalıdır (genellikle 1-15 gün tatil ise ertelenir), aksi takdirde fatura kesilmez ve vergi beyannamesi verme süresi kilitlenir. Kilitlendikten sonra, vergi kontrol ekipmanını yalnızca kartı temizlemek için lobiye götürebilirsiniz!
(3) Bilgisayarın tarihinin güncel tarih olduğundan emin olun, aksi takdirde faturalama sistemi sunucu ile senkronize olamaz! Ve başarıyla test etmek için sunucuya bağlanın!
(4) Aylık beyanname kullanıcılarının önce özeti bildirmeleri, ardından tüm beyanname formlarını vergi işleme platformuna göndermeleri gerekmektedir ve beyanname başarılı olduktan sonra tekrar faturalamaya girdikten sonra kart temizlenir. kartı)!
(5) Geçen ay düzenlenen fatura başarılı bir şekilde yüklenmezse, sistem vergi ve takas kartını kopyalamak için hareket etmeyecek ve geçen ayın çevrimdışı faturasının başarıyla yüklenmesi gerekiyor!
Faturalama Sistemiyle İlgili Sık Sorulan Sorular
1. Şubat ayı ana tahsilat dönemi olmadığı için, üç aylık vergi mükellefi kartını dosyalamadan çekebilir, ancak aylık raporun vergi kontrol kullanıcısı öncelikle bu ay özeti rapor etmeli ve KDV beyannamesi verildikten sonra faturalama yazılımı toplantısına tekrar girmelidir. Kart takas işlemini otomatik olarak tamamlayın
Otomatik kart takas işlemi için aşağıdaki koşulları gerçekleştirin:
Birincisi: Faturalama yazılımı V190919 sürümü ve sonraki sürümleridir;
İkincisi: Çevrimdışı fatura yoktur;
Üçüncüsü: Yazılım bağlantı sunucusu normaldir;
Dördüncüsü: Ödenmemiş kartların toplanmamış vergi kopyası verisi yoktur;
Beşinci: Genel vergi mükelleflerinin önce beyan etmesi ve doğru olması gerekir.
2. Bilgisayar internete normal şekilde erişebilir ancak fatura ibraz edilemez ve vergi beyannamesi ve takas kartı otomatik olarak tamamlanamaz
Bu olduğunda, önce sunucunun başarılı bir şekilde bağlanıp bağlanamadığını test etmelisiniz, spesifik yöntem şudur: sistem ayarları-parametre ayarları-yükleme ayarları-test. Bağlantı başarılı olursa yükleme yavaş olabilir, bağlantı başarısız olursa aşağıdaki durumlar olabilir
Örneğin, yukarıdaki şekilde, sunucu adresinin son 7002'si 7OO2 olur (sistem otomatik olarak değişir), bu nedenle sunucu bağlanamaz ve adresin manuel olarak değiştirilmesi gerekir! Ayrıca, bilgisayar tarihi güncel tarih olmalıdır, aksi takdirde sunucu ile senkronize edilemez! (Her ilin sunucu adresi farklıdır, ayrıntılar için lütfen yerel yetkili makama danışın)
3. V2.0'ın yükseltilmiş versiyonu özeti bildirdiğinde, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi "Olay kodu: 777 Fonksiyon kodu: 22 Olay açıklaması: Çevrimdışı bir fatura var ve özet rapor edilemez!" Sorusunu sorar, nasıl çalıştırılır?
Cevap : (1) Veren makineye bağlı ağ;
(2) Faturalama yazılımındaki "Sistem Ayarları" parametre ayar sayfasına girin ve güvenli erişim sunucusunun (her il için farklı, Shandong eyaleti: https://218.57.142.46:7002) (İngilizce olarak girilmelidir) , Ve vergi bürosunun sunucusuyla bağlantı durumunu test edin;
İşlem şu şekildedir:
(3) Test isteminin şu şekilde olduğundan emin olun: Bağlantı başarılı olduktan sonra faturalama yazılımından çıkmayın ve yaklaşık 2 dakika bekleyin.Faturalama yazılımı, yüklenmemiş fatura bilgilerini otomatik olarak vergi dairesine yükleyecektir; (Ayrıca faturalama sisteminden çıkıp faturalama sistemine girip 2 dakika kalabilirsiniz. hakkında)
Not: Test sırasında bağlantı başarılı olmazsa, lütfen bilgisayar sistem saatinin Pekin saati olup olmadığını kontrol edin, anti-virüs yazılımını ve güvenlik duvarını kapatın ve tekrar test edin;
(4) İşletme, fatura verilerinin fatura sorgu sayfası aracılığıyla yüklenip yüklenmediğini kontrol edebilir, tüm faturaların "gönderildi" durumunda olduğunu onaylayabilir ve ardından uzaktan kopyalama (veya raporlama özeti) gerçekleştirebilir;
Yukarıdakiler hala yeterli değilse, fatura yönetimi-fatura onarımını yapın (tüm yıl verilerini seçin) Onarım tamamlandıktan sonra, fatura sisteminden çıkın ve faturalama sistemine girin ve yaklaşık 2 dakika bekleyin. Tüm faturaların "gönderildi" durumunda olduğunu onaylayın ve son olarak raporu (veya rapor özetini) uzaktan kopyalayın.
4. Yükseltilmiş sürüm V2.2 rapor özetini (veya uzaktan kopyayı) yürüttüğünde, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi "Bu sürüm, vergisiz dönem boyunca rapor özetini desteklemiyor" uyarısını verir: Bununla nasıl başa çıkılır?
Cevap : Şu anda, şirketin vergi tahsilat döneminin başarılı olup olmadığını doğrulamak için "Özet İşleme Durum Sorgusu" seçeneğini işaretlemelisiniz.
1. Kart takas işlemi bu ay tamamlanmıştır ve özet ve uzaktan kart takas raporuna gerek yoktur.
2. Kartın silinmesinden sonra, vergi dairesine yanlışlıkla raporu kopyalamaya karar verilmiş ve bir vergi nüshası daha alınmış ve tahsil edilmeyen vergi nüshası uygulanmıştır. Vergisiz dönem kopyası için kartı temizlemek için vergi dairesine gitmeniz gerekir.Lütfen altın vergi diskini getirin ve kartınızı temizlemek için vergi dairesine gidin (bazı bölgelerde, İnternet üzerinden uzaktan işleyebilirsiniz). Gelecekte, personelden herhangi bir rehberlik yoksa, lütfen vergi dairesine raporları kopyalamasını emretmeyin. Vergisiz dönem kartın takas işlemi tamamlandıktan sonra, kartın takas işlemi sadece vergi süresi boyunca gerçekleştirilebilir.
Kaynak: Chang Yao vergiyi söyledi, yazar: Ma Changyao
Daha heyecan verici finans ve vergi bilgisi için "Daha Fazla Bilgi Edinin" bağlantısını tıklayın.
